*Strona poświęcona emisji akcji spółki Wirtuale.pl S.A. właściciela marki UTI.PL

Emisja H została zakończona

UTI.PL to:

Podstawowe dane

Wirtuale.pl S.A. : właściciel marki UTI.PL

Branża Internetowa: Cloud, SaaS, PaaS i Digital marketing dla MŚP

Liczba Klientów: ponad 23,6 tys. małych i średnich firm.

Przychody Spółki 2021: 22,8 mln zł

EBITDA Spółki 2021: 1,52 mln zł

rok emisji
cena akcji
2013
2.7 zł
2015
7 zł
2017
7,5 zł
2021 (maj)
18 zł
2022 (marzec)
22 zł

Dlaczego warto kupić akcje Wirtuale.pl S.A.?

  • Ponieważ to szansa na dołączenie do UTI.PL i wspólny rozwój
  • Ponieważ w ciągu roku sprzedaliśmy akcji za 0,9 mln zł
  • Ponieważ nasze akcje według określonych parametrów mają szacunkową wartość 30 złotych*. Ich wartość będzie rosła w miarę realizacji celów.
  • Ponieważ zakładamy wielokrotny wzrost inwestycji do końca 2025 roku, bazujący na aktywnej akwizycji abonentów oraz wzroście corocznych wpływów z każdego klienta.
  • Ponieważ zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji, ze względu na stabilny i zyskowny biznes oparty na tysiącach lojalnych klientów biznesowych płacących regularne opłaty abonamentowe**
  • Ponieważ Wirtuale.pl S.A. to minimalizacja ryzyka inwestycji, wynikająca z działania w nowoczesnej branży internetowej odpornej na kryzysy. Wszystkie oferowane rozwiązania są niezbędne do funkcjonowania naszych Klientów w sieci**
  • Ponieważ mamy globalny potencjał wzrostu inwestycji oraz stale rosnącą bazę klientów biznesowych – skalowalność biznesu dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji oraz wdrażaniu nowoczesnych produktów.

*Do wyliczenia aktualnej szacunkowej wartości spółki stosujemy przede wszystkim dwa wskaźniki:

  1. Ilość abonentów (która z dnia na dzień wzrasta).
  2. CLV (Customer Lifetime Value), czyli wartość jednego klienta/abonenta.

CLV zależne jest od ARPU, czyli średnich rocznych przychodów z klienta

**Należy zaznaczyć, że zgodnie z Dokumentem informacyjnym (pkt IV lit. a Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka) „ Inwestując w projekt prawdopodobne jest, że dojdzie do utraty środków finansowych lub nie uzyska się ponadprzeciętnego zysku. Nie należy zatem inwestować środków z uszczerbkiem dla bieżącego utrzymania inwestora.”

NASZE USŁUGI

niezbędne do funkcjonowania firm w sieci
2020
14,2K
abonentów biznesowych
227 PLN
średni roczny przychód
1819 PLN
wycena Klienta
wg rynku
25,8 mln
szacunkowa wartość UTI.PL
2021
16K
abonentów biznesowych
238 PLN
średni roczny przychód
1908 PLN
wycena Klienta
wg rynku
30,5 mln
szacunkowa wartość UTI.PL
2022
18,3K
abonentów biznesowych
284 PLN
średni roczny przychód
2273 PLN
wycena Klienta
wg rynku
41,6 mln
szacunkowa wartość UTI.PL
2025
46,4K
abonentów biznesowych
358 PLN
średni roczny przychód
2887 PLN
wycena Klienta
wg rynku
134 mln
szacunkowa wartość UTI.PL
2021
2025
3.8 MLN
PRZYCHODY ABONAMENTOWE
16.6 MLN
238
ARPU
358
16 000
LICZBA ABONENTÓW
46 400
884151
EBITDA
7483500
1908 zł
CLV
2867 zł
> 40
LICZBA PRACOWNIKÓW
> 80

*Do wyliczenia aktualnej szacunkowej wartości spółki stosujemy przede wszystkim dwa wskaźniki:

  1. Ilość abonentów (która z dnia na dzień wzrasta).
  2. CLV (Customer Lifetime Value), czyli wartość jednego klienta/abonenta.

CLV zależne jest od ARPU, czyli średnich rocznych przychodów z klienta

WSKAŹNIKI UTI.PL ZA LATA 2015 - 2020

WSKAŹNIKI UTI.PL NA LATA 2020 - 2025

Założenia liczbowe (dla UTI.PL)

2020 2021 2022 (P) 2023 (P) 2024 (P) 2025 (P)
Liczba Abonentów 14200 15600 18300 24600 35600 46400
ARPU 227 262 284 313 338 358
PRZYCHODY abonamentowe 3.229.000 3.856.000 5.200.000 7.713.000 12.053.000 16.630.000
EBITDA 853275 884151 1204318 2234430 4821200 7483500

*Do wyliczenia aktualnej szacunkowej wartości spółki stosujemy przede wszystkim dwa wskaźniki:

  1. Ilość abonentów (która z dnia na dzień wzrasta).
  2. CLV (Customer Lifetime Value), czyli wartość jednego klienta/abonenta.

CLV zależne jest od ARPU, czyli średnich rocznych przychodów z klienta

Podsumowanie aktualnej sytuacji w UTI.PL

Najważniejsze informacje

kto odpowiada za realizację celów

Zespół UTI.PL

Jak wygląda struktura
UTI.PL

Struktura firmy

co wyróżnia uti.pl w oczach klientów

Podejście do klientów

Jest rentowne operacyjnie, w fazie wzrostu oraz stabilne i bezpieczne dzięki mocnym fundamentom, którego doświadczenie sięga ponad 20 lat.

Osiąga poziom EBITDA w skali roku na poziomie ~1M zł (2021), z możliwością znacznego wzrostu.

Obsługuje ponad 17 tys. abonentów biznesowych, z możliwością dynamicznego wzrostu tej liczby.

Posiada doświadczony i efektywny dział call center, z możliwością skalowania w oparciu o sprawdzony know-how.

Jest projektem posiadającym efektywne struktury oraz procedury korporacyjne umożliwiające wyjście na rynki zagraniczne – skalowalność biznesu.

Posiada w ofercie wszystkie niezbędne usługi potrzebne do funkcjonowania firmy w sieci.

Zajmuje wysokie miejsca w rankingach sprzedaży domen, hostingów oraz stron www.

Posiada know-how, doświadczony zespół oraz dopracowany proces fabrycznej produkcji stron www i sklepów.

Umożliwia dołączanie usług komplementarnych do sprzedaży, a co za tym idzie zwiększania bazy klientów oraz zwiększania sprzedaży i rentowności.

ZESPÓŁ UTI.PL

UTI.PL funkcjonuje w oparciu o efektywne struktury oraz procedury korporacyjne. Posiadamy know-how oraz doświadczony zespół pracowników i menedżerów koordynowany przez zarząd z ponad 20-letnim doświadczeniem. Firma zatrudnia ponad 40 osób.
  • Zarząd
    Wojciech Korona,
    Dariusz Korona
    • Dział sprzedaży
      Call Center
      pozysk klienta budowanie relacji opieka handlowa crosseling, upselling utrzymanie klienta
    • Centrum
      obsługi klienta
      administracja obsługa klienta utrzymanie klienta crosseling / upselling produkcja
    • HR
      rekrutacja szkolenia motywacja ocena
    • Audyt i kontrola
      kontrola finansowa kontrola sprzedaży kontrola kadrowa kontrola administracyjna kontrola jakości rozmów kontrola procesów
    • Marketing
      zarządzanie produktami komunikacja marketing. public relation
    • R&D
      rozwój produktów automatyzacja
    • Dział techniczny
      serwerownia usługi automatyczne

Doskonale rozumiemy potrzeby małych i średnich przedsiębiorców i to z myślą o nich tworzymy wszystkie rozwiązania.

Przyjazny, pomocny i świetnie wyszkolony zespół Centrum Obsługi Klienta odpowiada na każde pytanie.

Budujemy bezpośrednie, bliskie i przyjazne relacje z Klientami, bo nie lubimy anonimowych infolinii, dlatego u nas każdy Klient ma swojego Opiekuna.

Nasz support techniczny pomaga Klientom w każdej sytuacji, bo cenimy ich bezpieczeństwo.

Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę, bo chcemy zapewniać Klientom swobodę w wyborze.

Gwarantujemy szybkie i sprawne działanie aby współpraca z nami była łatwa i maksymalnie wygodna.

Zapewniamy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie - to nasza dewiza!

Jesteśmy dumni z naszego ponad 20-letniego doświadczenia w branży jako gwarancji jakości UTI.PL.

Platforma WebProdukcji

Stworzenie Inteligentnej platformy WebProdukcji – budowa platformy do oferowania, sprzedaży oraz organizacji i wspomagania produkcji usług webowych

Inteligentne ERP

Rozbudowa automatycznych narzędzi ERP (CRM, Sale, Production), wykorzystujących technologie ML oraz BD do efektywnego wykorzystywania zasobów spółki oraz potencjału bazy klientów

Platforma MultiCloud

Abonamentowe produkty komplementarne; Technologie: Cloud Storage, eCommerce Automation, CyberSecurity oraz BigData Analytics

Crosselling

Sprzedaż nowych produktów komplementarnych do obecnych i nowych Klientów

Budowanie bazy klientów

Rozwiązania w kierunku wzrostu liczby Klientów abonamentowych. Poprzez rozwój obecnego systemu pozyskiwania klientów abonamentowych, poprzez zbieranie leadów z działań komunikacyjnych oraz poprzez platformy sprzedażowe.

W Wirtuale.pl Spółka Akcyjna jest 78 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.263.009 akcji

Główni to:

  • Wojciech Korona – Prezes zarządu spółki
  • Dariusz Korona – Wiceprezes zarządu spółki
  • Andrzej Słomka – doświadczony inwestor giełdowy i anioł biznesu

Celem wszystkich głównych akcjonariuszy jest realizacja założonego wzrostu firmy

STRATEGIA WYJŚCIA Z INWESTYCJI*

Spółka zakłada możliwości wyjścia z inwestycji w perspektywie 4 lat:

* Zgodnie ze statutem Emitenta zbycie akcji wymaga zgody jej zarządu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności

W pierwszych 3-4 lata inwestycji chcemy się skupić na wzroście firmy i poprawieniu wszystkich wskaźników abyśmy mieli możliwość :

  • regularnej wypłaty dywidendy
  • możliwości wejścia na rynek główny GPW a to wymaga 100 mln kapitalizacji

Obecnie w prawie unijnym pojawiła się możliwość pozyskiwania kapitału w emisji publicznej w uproszczonej formie. Dotyczy to emisji do 1 mln euro.
Nie wymaga to natychmiastowego debiutu na giełdzie co za tym idzie dodatkowych kosztów dla spółki
Pozwala natomiast na realizację inwestycji aby osiągnąć odpowiednią wielkość i wartość spółki.

Akcje można sprzedać zaraz po rejestracji emisji.
Zrobić to można poprzez umowę cywilnoprawną.
Ponieważ na giełdę zamierzamy wejść po 2025 roku do tego czasu chcemy przy okazji kolejnych emisji kierować nadwyżki chętnych na dokupienie akcji od aktualnych akcjonariuszy.
Nie możemy jednak gwarantować sukcesu takiej transakcji bo zależy od decyzji obu stron.

Propozycja sprzedaży akcji skierowana jest szczególnie do osób które chcą zainwestować i ulokować środki na minimum 3 lata.
Zainwestuj środki, które nie będą Ci niezbędne przez najbliższy czas. My w tym czasie wypracujemy odpowiednie wskaźniki spółki i będziemy pracować nad możliwościami sprzedaż akcji poprzez giełdę.

Zamawiając pakiet akcji, należy dokładnie wypełnić formularz Zamówienia na stronie. Podać pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres zamieszkania.

Aby sfinalizować transakcję dokonaj płatności za zamówiony pakiet akcji.
Płatność z akcje dokonujemy na poniższy numer konta:
Pekao S.A.
95 1240 1372 1111 0010 0267 6806
WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna
25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6
z dopiskiem (akcje wirtuale.pl S.A – seria H ).

Otrzymasz od nas maila z Formularzem Zapisu . Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumentu w 2 egzemplarzach potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie podpisu elektronicznego lub papierowej, a następnie oczekuj na informację o przydziale akcji. Po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy.

Po zamknięciu emisji i przydzieleniu akcji , składamy dokumenty z emisji do KRS w celu rejestracji nowych akcjonariuszy.
Następnie następuje rejestracja tych akcji w domu maklerskim. Obecnie obsługuje nas Dom Maklerski Navigator S.A

Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do osiągnięcia maksymalnej zmierzonej przez Spółkę kwoty.
Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.
Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji.
Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.

W załączonym pliku przedstawiamy wzór Formularza Zapisu na akcje:
(Pobierz plik)
Dla ułatwienia formalności, wypełniony Formularz zapisu na akcję, przesyłamy do podpisu, po wypełnieniu Zamówienia.