Emisja G została zakończona

Dlaczego warto kupić akcje Wirtuale.pl S.A. w kolejnej emisji?

  • Ponieważ to szansa na dołączenie do UTI.PL i wspólny rozwój
  • Ponieważ w maju 2021 sprzedaliśmy 31 690 akcji 51 akcjonariuszom w cenie 18 zł za akcję.
  • Ponieważ nasze akcje według określonych parametrów mają szacunkową wartość 26 złotych*. Ich wartość będzie rosła w miarę realizacji celów.
  • Ponieważ zakładamy wielokrotny wzrost inwestycji do 2025 roku, bazujący na aktywnej akwizycji abonentów oraz wzroście corocznych wpływów z każdego klienta.
  • Ponieważ zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji, ze względu na stabilny i zyskowny biznes oparty na tysiącach lojalnych klientów biznesowych płacących regularne opłaty abonamentowe.
  • Ponieważ Wirtuale.pl S.A. to minimalizacja ryzyka inwestycji, wynikająca z działania w nowoczesnej branży internetowej odpornej na kryzysy. Wszystkie oferowane rozwiązania są niezbędne do funkcjonowania naszych Klientów w sieci.
  • Ponieważ mamy globalny potencjał wzrostu inwestycji oraz stale rosnącą bazę klientów biznesowych – skalowalność biznesu dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji oraz wdrażaniu nowoczesnych produktów.

*Do wyliczenia aktualnej szacunkowej wartości spółki stosujemy przede wszystkim dwa wskaźniki:
1. Ilość abonentów (która z dnia na dzień wzrasta).
2. CLV (Customer Lifetime Value), czyli wartość jednego klienta/abonenta.
CLV zależne jest od ARPU, czyli średnich rocznych przychodów z klienta

1,54 mln

wartość emisji

22 zł

cena akcji

70 000

ilość akcji

31.03.2022

koniec emisji

Podstawowe dane

Wirtuale.pl S.A. :
właściciel marki UTI.PL

Branża Internetowa:

Cloud, SaaS, PaaS i Digital marketing dla MŚP

Liczba aktywnych klientów:

ponad 23 tys. małych i średnich firm.

Przychody Spółki 2020:

13,3 mln zł

EBITDA Spółki 2020:

1,28 mln zł

NASZE ATUTY

Znana i rozpoznawalna marka
23 tys. aktywnych klientów
2 mln potencjalnych klientów
Innowacyjne Call Center sprzedażowe
9-krotny wzrost liczby klientów
Ponad 20 lat doświadczenia
Nowoczesne usługi webowe
10 miejsce w Polsce

NASZE USŁUGI

niezbędne do funkcjonowania firm w sieci

PORTFEL KLIENTÓW

NASZA NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ

2021

teraz

16K
abonentów biznesowych
262 PLN
średni roczny przychód
2100 PLN
wycena Klienta
wg rynku
2025

prognoza

51K
abonentów biznesowych
521 PLN
średni roczny przychód
4200 PLN
wycena Klienta
wg rynku

WSKAŹNIKI UTI.PL ZA LATA 2015 - 2020

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

PODSUMOWANIE AKTUALNEJ SYTUACJI UTI.PL

1

Jest rentowne operacyjnie, w fazie wzrostu oraz stabilne i bezpieczne dzięki mocnym fundamentom, którego doświadczenie sięga prawie 20 lat.

2

Osiąga poziom EBITDA w skali roku na poziomie ~1M zł (2021), z możliwością znacznego wzrostu.

3

Obsługuje 15-16 tys. abonentów biznesowych, z możliwością dynamicznego wzrostu tej liczby.

4

Posiada doświadczony i efektywny dział call center, z możliwością skalowania w oparciu o sprawdzony know-how.

5

Jest projektem posiadającym efektywne struktury oraz procedury korporacyjne umożliwiające wyjście na rynki zagraniczne – skalowalność biznesu.

6

Umożliwia dołączanie usług komplementarnych do sprzedaży, a co za tym idzie zwiększania bazy klientów oraz zwiększania sprzedaży i rentowności.

7

Zajmuje 10. miejsce w Polsce w rankingu domen.

8

Posiada know-how, doświadczony zespół oraz dopracowany proces fabrycznej produkcji stron www i sklepów.

9

Umożliwia dołączanie usług komplementarnych do sprzedaży, a co za tym idzie zwiększania bazy klientów oraz zwiększania sprzedaży i rentowności.

Planowane inwestycje

PLATFORMA WEBPRODUKCJI

Stworzenie Inteligentnej platformy WebProdukcji – budowa platformy do oferowania, sprzedaży oraz organizacji i wspomagania produkcji usług webowych

INTELIGENTNE ERP

Stworzenie automatycznych narzędzi ERP (CRM, Sale, Production), wykorzystujących technologie ML oraz BD do efektywnego wykorzystywania zasobów spółki oraz potencjału bazy klientów

PLATFORMA MULTICLOUD

Abonamentowe produkty komplementarne; Technologie: Cloud Storage, eCommerce Automation, CyberSecurity oraz BigData Analytics

CROSSELLING

Sprzedaż nowych produktów komplementarnych do obecnych i nowych Klientów

BUDOWANIE BAZY KLIENTÓW
Rozwiązania w kierunku wzrostu liczby klientów abonamentowych. W Polsce – poprzez rozwój obecnego systemu pozyskiwania Klientów abonamentowych. Za granicą – poprzez zbieranie leadów z działań komunikacyjnych oraz poprzez zbudowane platformy sprzedażowe

ZAŁOŻENIA LICZBOWE (dla UTI.PL)

NAJWAŻNIEJSZE PROGNOZY (P) LICZBOWE (PLN)

2020 2021 (P) 2022 (P) 2023 (P) 2024 (P) 2025 (P)
Liczba Abonentów 14200 15600 19900 29200 40100 50300
ARPU 227 262 330 420 481 521
PRZYCHODY abonamentowe 3.229.000 3.856.000 5.833.000 10.340.000 16.658.000 23.734.000
EBITDA 853.000 930.000 1.550.000 3.600.000 7.150.000 11.350.000

WSKAŹNIKI UTI.PL NA LATA 2020 - 2025

WZROSTY LICZBOWE UTI.PL

CO OSIĄGNIESZ Z NAMI W 4 LATA ?

2020
2025
3.3 MLN
PRZYCHODY ABONAMENTOWE
24 MLN
227
ARPU
521
14.200
LICZBA ABONENTÓW
50.300
0.9 MLN
EBITDA
11.3 MLN
1.850 zł
CLV
4.200 zł
> 35
LICZBA PRACOWNIKÓW
> 70

Nasi akcjonariusze

W Wirtuale.pl Spółka Akcyjna jest 60 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.249.228 akcji.

Główni to:

Celem wszystkich głównych akcjonariuszy jest realizacja założonego wzrostu firmy.

STRATEGIA WYJŚCIA Z INWESTYCJI

Spółka zakłada możliwości wyjścia z inwestycji w perspektywie 4 lat:

ZESPÓŁ UTI.PL

KTO ODPOWIADA ZA REALIZACJĘ CELÓW

UTI.PL funkcjonuje w oparciu o efektywne struktury oraz procedury korporacyjne. Posiadamy know-how oraz doświadczony zespół pracowników i menedżerów koordynowany przez zarząd z ponad 20-letnim doświadczeniem. Firma zatrudnia 35 osób.

Struktura firmy

PODEJŚCIE DO KLIENTÓW

CO WYRÓŻNIA UTI.PL W OCZACH KLIENTÓW:

Doskonale rozumiemy potrzeby małych i średnich przedsiębiorców i to z myślą o nich tworzymy wszystkie rozwiązania.

Przyjazny, pomocny i świetnie wyszkolony zespół Centrum Obsługi Klienta odpowiada na każde pytanie.

Budujemy bezpośrednie, bliskie i przyjazne relacje z Klientami, bo nie lubimy anonimowych infolinii, dlatego u nas każdy Klient ma swojego Opiekuna.

Nasz support techniczny pomaga Klientom w każdej sytuacji, bo cenimy ich bezpieczeństwo.

Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę, bo chcemy zapewniać Klientom swobodę w wyborze.

Gwarantujemy szybkie i sprawne działanie aby współpraca z nami była łatwa i maksymalnie wygodna.

Zapewniamy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie – to nasza dewiza!

Jesteśmy dumni z naszego ponad 20-letniego doświadczenia w branży jako gwarancji jakości uti.pl.